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宿松县残疾人联合会2016年部门决算情况
2017-08-04 来源: 作者: 被阅读701次

 

一、部门主要职能

一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
   二)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建小康社会贡献力量。
   三)、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   四)、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
   五)、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
   六)、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
   七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
   八)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
   九)、开展残疾人事业的对外交流与合作。
  十)、承担县委县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

宿松县残疾人联合会2016年度部门决算包括本级决算和和属事业单位决算与预算比较无增加和减少单位。

纳入宿松县残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿松县残疾人联合会本级

2

宿松县残疾人劳动就业服务站

 

三、残疾人联合会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1415.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1415.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加964.3万元,增长213.81%,主要原因:一是2015年决算不含项目支出,2016年预算不含项目支出;二是在基本支出上人员工资的调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1415.3万元,其中:财政拨款收入1415.3万元,占100%;。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1415.3万元,其中:基本支出79.8万元,占5.64%;项目支出1335.5万元,占94.36%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1415.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1415.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加964.3万元,增长213.81%,主要原因:一是2016年预算不含项目支出;二是在基本支出上人员工资的调整。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1415.3万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加964.3万元,增长213.81%。主要原因一是2016年预算不含项目支出;二是在基本支出上人员工资的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于社会保障和就业(类)1415.3万元,占100%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284万元,支出决算为1415.3万元,完成年初预算的498.34%。决算数大于预算数的主要原因一是2016年预算不含项目支出;二是在基本支出上人员工资的调整。其中基本支出79.8万元,占5.64%;项目支出1335.5万元,占94.36%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  一般行政管理事务(款)

  行政运行(项)年初预算64万元,决算支出79.8万元,决算支出大于预算支出主要原因人员工资的增加

2.一般公共服务(类)

  一般行政管理事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算220万元,决算支出为1335.5万元,决算支出大于预算支出主要原因:一是2016年预算不含项目支出;二是在基本支出上人员工资的调整

3.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算11.7万元,决算12.4万元,完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整

5.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算4.9万元,决算0万元,完成年初预算的0%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出79.8万元,其中人员经费53.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费;公用经费26.3万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宿松县残疾人联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

2016年度宿松县残疾人联合会机关运行经费77.8万元,与2015年相比,减少46.2万元,下降37.26%,下降原因主要为2015年专项支出中对个人和家庭的补助经费。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

2016年度宿松县残疾人联合会没有政府采购支出,因此无政府采购支出总额等。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宿松县残疾人联合会共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1(已交县机关事务管理局),其他用车0辆;单位没有价值50万以上的通用设备单价100万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,宿松县残疾人联合会按照指向明确、合理可行的原则,对2项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1335.5万元。全年共组织对2个项目进行了绩效评价,即残疾人康复143万;其他残疾人事业支出1192.5万元。共涉及财政资金1335.5万元。评价结果达到了预期绩效目标。由于年初没有做项目预算,因此,2016年度决算数超预算数。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

              宿松县残疾人联合会

                201782