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宿松县残疾人联合会2017年部门决算情况
2018-08-08 来源: 作者: 被阅读510次

 

2018年8月8日

 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2017年部门决算表

1. 宿松县残疾人联合会2017年收入支出决算总表

2. 宿松县残疾人联合会2017年收入决算表

3. 宿松县残疾人联合会2017年支出决算表

4. 宿松县残疾人联合会2017年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

1.关于2017年收入支出决算总体情况说明

2.关于2017年收入决算情况说明

3.关于2017年支出决算情况说明

4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿松县残疾人联合会概况

一、主要职责

(一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
   (二)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会贡献力量。
   (三)、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (四)、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
   (五)、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
   (六)、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
   (七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
   (八)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
   (九)、开展残疾人事业的对外交流与合作。
  (十)、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门单位构成情况

从决算单位构成看,宿松县残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位共2个,即宿松县残疾人联合会属事业单位宿松县残疾人劳动就业服务站,属本级决算。与预算比较,没有变化。

宿松县残疾人联合会本级下设办公室、康复办、就业办、维权办属事业单位宿松县残疾人劳动就业服务站纳入宿松县残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位2

纳入宿松县残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

县残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

县残疾人劳动就业服务站

自收自支事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿松县残疾人联合会2017年部门决算表

收入支出决算总表

宿松县残疾人联合会2017年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宿松县残疾人联合会

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

796.14

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

796.14

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

796.14

本年支出合计

796.14

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

796.14

总计

796.14

 

宿松县残疾人联合会2017年收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:宿松县残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

796.14

796.14

 

 

 

 

 

2081101

  行政运行

98.98

98.98

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

173.06

173.06

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

69.02

69.02

 

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴★

343.28

343.28

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

111.80

111.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宿松县残疾人联合会2017年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

宿松县残疾人联合会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

796.14

258.78

537.36

 

 

 

2081101

  行政运行

98.98

98.98

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

173.06

 

173.06

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

69.02

 

69.02

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴★

343.28

48.00

295.28

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

111.80

111.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县残疾人联合会2017年财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:宿松县残疾人联合会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

796.14

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

796.14

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

796.14

本年支出合计

796.14

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

796.14

合计

796.14

 

 

 

宿松县残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

部门:                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0

0

 

796.14

258.78

537.36

796.14

258.78

537.36

 

 

 

 

2081101

  行政运行

 

 

 

98.98

98.98

 

98.98

98.98

 

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

 

 

 

173.06

 

173.06

173.06

 

173.06

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

 

 

 

69.02

 

69.02

69.02

 

69.02

 

 

 

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴★

 

 

 

343.28

48.00

295.28

343.28

48.00

295.28

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

111.80

111.80

 

111.80

111.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宿松县残疾人联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

47.20

302

商品和服务支出

119.49

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

23.02

30201

  办公费

6.21

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

12.74

30202

  印刷费

5.41

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

1.92

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

8.43

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.49

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.09

30207

  邮电费

5.90

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

92.08

30211

  差旅费

1.77

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

9.75

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.80

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

1.42

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

62.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.25

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

80.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

7.79

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

0.50

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

6.58

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

12.54

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.17

 

 

 

人员经费合计

139.28

公用经费合计

119.49

 

宿松县残疾人联合会2017年政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:说明:“宿松县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

第三部分 宿松县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计796.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计796.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少619.16万元,下降43.75%,主要原因:一是项目支出减少;二是工资制度改革导致人员工资增加

二、关于2017年收入决算情况说明

2017年度收入合计796.14万元,其中:财政拨款收入796.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于2017年支出决算情况说明

2017年度支出合计796.14万元,其中:基本支出258.78万元,占32.50%;项目支出537.36万元,占67.50%;经营支出0万元,占0%。

四、关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计796.14万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计796.14万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少619.16万元,下降43.75%,主要原因:一是项目支出减少;二是工资制度改革导致人员工资增加

五、关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入796.14万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少619.16万元,下降43.75%。主要原因一是项目支出减少;二是工资制度改革导致人员工资增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出796.14万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少619.16万元,下降43.75%。主要原因一是项目支出减少;二是工资制度改革导致人员工资增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出796.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占XX%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出796.14万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.7万元,支出决算为796.14万元,完成年初预算的339.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加;二是工资制度改革导致人员工资民生工程残疾人康复以及困难残疾人生活补贴和护理补贴增加困难残疾人生活补贴和护理补贴自2017年起由民政部门发放。其中:基本支出258.78万元,占32.50%;项目支出537.36万元,占67.50%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为67.3万元,支出决算为98.98万元,完成年初预算的147.07%,决算数大于预算数的主要原因是工资制度改革导致人员工资增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为167.4万元,支出决算为697.16万元,完成年初预算的457.59%,决算数大于预算数的主要原因是民生工程残疾人康复以及困难残疾人生活补贴和护理补贴的增加统筹安排资金全部执行完毕。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是年初没有安排预算,决算支出故为零

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是年初没有安排预算,决算支出故为零

六、关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出258.78万元,其中人员经费139.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费119.49万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年宿松县残疾人联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿松县残疾人联合会机关运行经费支出98.98万元,比2016年增加21.18万元,增长27.22%,主要原因是工资制度改革导致人员工资增加

(二)政府采购支出情况。

2017年度宿松县残疾人联合会没有政府采购支出,因此无政府采购支出总额

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿松县残疾人联合会没有公务用车,特种专业技术用车1已交县机关事务管理局没有其他用;单位没有价值50万以上的通用设备单价100万以上的专用设备。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,宿松县残疾人联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,4个项目,涉及资金697.16万元,占项目预算总额的87.57%。评价结果显示,全年年预算批复的贫困残疾人康复工程(民生)项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金 585.36万元。通过项目的实施有效地改善了贫困残疾人基本生活及医疗康复状况,提高了贫困残疾人社会保障和服务水平,有力地促进了社会和谐稳定;绩效评价工作达到了规范和加强财政支出项目管理,强化绩效观念,提高财政资金使用效益的要求,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

宿松县残疾人联合会

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