您当前所在的位置:首页 > 政务公开
宿松县残疾人联合会2018年部门预算
2018-01-23 来源: 作者: 被阅读211次

 

宿松县残疾人联合会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宿松县残联2018年财政拨款收支预算总表

2. 宿松县残联2018年一般公共预算支出预算表

3. 宿松县残联2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 宿松县残联2018年政府性基金预算支出预算表

5. 宿松县残联2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 宿松县残联2018年收支预算总表

7. 宿松县残联2018年收入预算总表

8. 宿松县残联2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
   (二)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会贡献力量。
   (三)、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (四)、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
   (五)、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
   (六)、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
   (七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
   (八)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
   (九)、开展残疾人事业的对外交流与合作。
  (十)、承担县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

宿松县残疾人联合会2018年度本级下设办公室、康复办、就业办、维权办和会属事业单位宿松县残疾人劳动就业服务站,部门预算包括会本级预算和直属事业单位,纳入部门预算编制范围的单位共2个,其中:县残疾人联合会编制5人,目前在职6人;县残疾人就业服务站编制2人,目前在职5人。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

县残疾人联合会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

县残疾人劳动就业服务站

自收自支事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

围绕“十三五”规划,以党的“十九大”会议精神为指针,以构建和谐社会、推进民生工程为抓手,积极推进残疾人事业“两个体系”建设,不断提高为残疾人综合服务的能力和水平,努力改善残疾人基本生活状况,为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件,促进残疾人事业持续稳定发展。继续实施好惠残民生工程,全面做好残疾人精准康复服务工作,全力以赴做好残疾人脱贫攻坚工作,建设乡镇残疾人之家和村残疾人工作站。

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宿松县残联2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

465.8

465.8 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

465.8 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

465.8 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

65.8 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

400.0 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

465.8

465.8 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

465.8 

支出总计

465.8

465.8 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

宿松县残联2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 465.8

465.8

 

 20811

 残疾人事业

 465.8

 465.8

 

  2081101

  行政运行

 107.3

 107.3

 

2081103

  机关服务

 254.2

 254.2

 

 2081199

其他残疾人事业支出

 104.3

 104.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 465.8

465.8

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

宿松县残联2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

96.50

  30101

  基本工资

36.80

  30102

  津贴补贴

18.60

  30103

  奖金

1.90

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.60

  30110

  职工基本医疗保险缴费

2.50

  30112

其他社会保障缴费

0.40

v

 

 

  30199

  其他工资福利支出

19.90

302

商品和服务支出

99.1

  30201

  办公费

9.00

  30202

  印刷费

7.20

  30205

  水费

1.20

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.70

  30211

  差旅费

7.60

  30213

  维修(护)费

3.00

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

14.00

  30216

  培训费

14.00

  30217

  公务接待费

7.00

  30228

  工会经费

0.4

  30231

  公务用车运行维护费

2.00

  30239

  其他交通费用

3.80

  30299

  其他商品和服务支出

23.00

303

对个人和家庭的补助

16.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.00

310

资本性支出

254.20

  31002

  办公设备购置

69.20

  31003

  专用设备购置

31.50

  31099

  其他资本性支出

153.50

 

合计

465.8

 

 

部门公开表4

 

宿松县残联2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

208

 

 0.0

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 0.0

0.0 

0.0 

0.0 

注:本部门没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿松县残联2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

0.0 

0.0 

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

注:本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

宿松县残联2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

465.8 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出

465.8

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

465.8 

本年支出合计

 465.8

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

465.8 

支出总计

465.8 


 

宿松县残联2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

 465.8

 

 465.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20811

 残疾人事业

 465.8

 

 465.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2081101

  行政运行

 107.3

 

 107.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081103

  机关服务

 254.2

 

254.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2081199

其他残疾人事业支出

 104.3

 

104.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

465.8

 

465.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门公开表7


部门公开表8

 

宿松县残联2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

465.8

465.8

 

20811

残疾人事业

465.8

465.8

 

2081101

行政运行

107.3

107.3

 

2081103

机关服务

254.2

254.2

 

2081199

其他残疾人事业支出

104.3

104.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

465.8

 465.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

宿松县残联2018年财政拨款收支预算465.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款465.8万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入465.8万元,上年结余0.0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出465.8万元,占100%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

宿松县残联2018年一般公共预算财政拨款465.8万元,比2017年增加231.1万元,增长98.47%,增加原因主要是人员增资,机关服务增设残疾人综合康复托养中心办公设备购置、专用设备购置费。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出465.8万元,占100%.

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出2018年财政拨款预算465.8万元,比2017年财政拨款预算增加231.1万元,增长98.47%,增长原因主要是人员增资,机关服务增设残疾人综合康复托养中心办公设备购置、专用设备购置费。其中:“行政运行”预算107.3万元,主要用于人员工资福利支出,机关事业单位基本养老保险缴费,职工医疗保险缴费,住房公积金,商品和服务支出;“机关服务”预算254.2万元,主要用于残疾人综合康复托养中心办公设备购置、专用设备购置费和其他资本性支出;“其他残疾人事业支出”预104.3万元,用于残疾人事业性支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算2.5万元,比2017年财政拨款预算减少2万元,减少44%,减少原因主要是人员退休减少。其中:“行政单位医疗”预算2.5万元。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.8万元,比2017年财政拨款预算减少3.2万元,减少40.0%,减少原因主要是人员退休减少。其中:“住房公积金”预算4.8万元。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

宿松县残联2018年一般公共预算基本支出465.8万元,其中:

工资福利支出96.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出99.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等;资本性支出254.2万元,主要包括: 办公设备购置、专用设备购置、 其他资本性支出等。

 

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

宿松县残联2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

宿松县残联2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,宿松县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县残联2018年收支总预算465.8万元,收入来源为财政一般公共预算财政拨款,支出包括:社会保障和就业支出

七、关于2018年收入预算情况说明

宿松县残联2018年收入预算465.8万元,其中:一般公共预算拨款收入465.8万元,占100%,比2017年预算增加231.1万元,增长98.47%,增长原因主要是人员增资,机关服务增设残疾人综合康复托养中心办公设备购置、专用设备购置费

八、关于2018年支出预算情况说明

宿松县残联2018年支出预算465.8万元,比2017年预算增加231.1万元,增长98.47%,增长原因主要是人员增资,机关服务增设残疾人综合康复托养中心办公设备购置、专用设备购置费。其中,基本支出465.8万元,占100%,主要用于主要用于机关行政运行及完成日常工作任务等;项目支出0.0万元,占0.0%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿松县残联2018年机关运行经费财政拨款预算199.8万元,主要用于购买商品和服务等,保障机关运行。

(二)政府采购情况。

宿松县残联2018年各单位政府采购预算总额0.0万元。其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

宿松县残联各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

宿松县残联2018年2018年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。